北京市朝阳区管庄地区办事处
日期：2018-02-14 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
管庄2018年预算情况说明
目录
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
(二)人员构成
(三)本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
五、部门政府采购预算说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
九、国有资产占用情况
十、名词解释
管庄2018年部门预算表
1.部门收支预算总表
2.部门预算收入总表
3.部门预算支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算财政拨款支出预算表
6.财政拨款基本支出经济分类预算表
7.政府性基金财政拨款支出预算表
8.“三公”经费财政拨款预算表
9.项目支出预算表
10. 重点项目绩效目标申报表
(详见附件)
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
管庄乡(地区)党政机关设12个内设机构。包括：办公室(人大办公室)、党建办公室(组织人事科)、宣传科、财政科、社会治安综合治理办公室、社会事务管理科、科教文体办公室、规划建设与环境保护办公室、经济发展办公室、社区建设与管理办公室、安全管理科、信访办公室。另有人民武装部、总工会、共青团、妇联、司法所、监察办、残疾人联合会。管庄乡(地区)所属5个事业单位。
北京市朝阳区管庄乡人民政府是国家在农村的基层政权组织，地区办事处是区政府的派出机构，负责本行政区域内有关行政管理工作。主要职责是：落实国家法律法规；负责本区域的经济和社会发展规划；负责农村经济体制改革，规范农村集体经济管理；负责辖区内综合治安及环境治理工作；负责推进基层政权和农村社区建设；负责本地区社会保障和劳动就业工作；负责本地区公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作；保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益；负责组织开展法制宣传和法律救援工作；承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
管庄部门行政编制114人，实际101人；事业编制32人，实际20人；聘用人员81人。离退休人员77人，其中：离休1人，退休76人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2018年乡政府工作的总体要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻区委十二届六次全会精神，认真落实区委、区政府各项决策部署，牢牢把握乡党委“调思路、抓发展、转作风、促和谐”的工作定位，坚持城乡一体化发展战略，着力疏解非首都功能，进一步提升经济发展的质量和效益，有效治理“大城市病”，切实改善提升环境品质，统筹保障民生，全力维护社会和谐稳定，奋发有为地推动管庄各项事业又好又快发展。
1.落实非首都功能疏解。聚焦一般性制造业、商品交易市场等重点领域实现精准疏解，聚焦古典家具又一街、惠河汽配市场、东方建材等重点项目实现连片疏解，聚焦拆违控违、“散乱污”企业整治、无证无照经营清理等综合整治实现联动疏解，纵深推进疏解整治促提升专项行动，完成区级下达的任务指标。
2. 坚持高品质，对标规划建设，推进城市化新发展积极推动“一绿”试点建设方案批复落地。全面启动郭家场村、咸宁侯村宅基地拆迁腾退工作，统筹协调、倒排工期，加快完成杨闸村、小寺村等村剩余院落拆迁腾退，不断为“一绿”试点释放发展空间。完成杨闸新村一期安置房项目建设，力争年内完工并达到入住条件。推进郭家场村、咸宁侯村回迁安置房项目手续办理。
3. 继续实施经济调整转型。紧紧抓住“一廊两带三区”建设新机遇，贯穿都市景观与产业融合发展理念，全面优化区域产业布局。关注“管庄燕京医药创研产业基地”项目，督促企业办理相关手续，加快项目落地。努力完成燕京药业公司处置工作，统筹推进光明开关厂和燕京医药公司的转型升级。
4.提高城市管理水平。全面加强生态环境建设落实河长制，狠抓水资源治理，完成通惠河北岸截污管线建设任务，着力打造“生态管庄”。开展环境整治专项行动，对新增违建“零容忍”，稳妥推进历史遗留违建的拆除工作。
5. 着力服务改善民生。持续开展城镇失业人员和农村劳动力的就业培训与指导。落实城乡居民养老、医疗等惠民政策，多渠道开展救助工作。推进社区规范化建设，巩固农民市民化和“三社一体化”建设成果。
二、收入预算说明
2018年收入预算8958.9093万元，比2017年8062.6843万元增加896.2250万元，增长11.12%其中：财政拨款8958.9093万元，比2017年8062.6843万元增加896.2250万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3066.72万元，占总支出预算34.23%，比2017年2639.75万元增加426.97万元，增长16.17%。
(二)项目支出预算5892.1893万元，占总支出预算65.77%，比2017年5422.9343万元增加469.2550万元，增长8.65%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
管庄部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算15.03万元，与2017年预算数持平。
1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。
2、公务接待费。2018年预算数3.54万元，与2017年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数11.49万元，与2017年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2018年管庄部门政府采购预算总额191.136万元，其中：政府采购货物预算37.04万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算155.066万元。
六、机关运行经费情况说明
2018年北京市朝阳区管庄乡人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算405.58万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况
固定资产总额1749.1,4万元，其中：汽车10辆，161.94万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、名词解释
本部门无专业性较强的名词。